廣東省企業所得稅申報軟件(易財稅)

廣東省企業所得稅申報軟件(易財稅)是一款行業軟件，有了它以后，企業就可以直接在網上進行年度納稅和月季度預繳的申報了，非常的方便實用，歡迎有需要的朋友下載使用！

官方介紹

廣東省企業所得稅申報系統升級為2014.010版（2015年8月后年度申報、季度申報、月度申報適用）。

主要升級內容如下：

1.企業所得稅啟用2015年版企業所得稅A類月季報報表。A表增加了三張附表，供季度預繳享受優惠政策的納稅人填報,。

2.企業所得稅啟用2015年版企業所得稅B類月季報報表。B表增加了小微企業判定條件及進一步細化了小微企業減半征稅數據的填報。

3.取消了總分機構的離線導出申報報盤文件申報功能。

4.修正了核定征收預繳稅額不能錄入問題。

可處理的業務類型

安裝方法

1.解壓下載文件包，雙擊[廣東省企業所得稅申報系統V2014.010.exe]。

2.按屏幕提示進行操作即可安裝成功，點擊桌面或程序組中的快捷方式即可進入系統。

3.安裝中如果防火墻等安全軟件發出警告或提示，請予放行或解除阻止。

軟件登錄

首次使用進入登錄界面時，點擊[登錄] 按鈕。

登錄成功后，再點擊[廣東省企業所得稅申報系統]即可開始處理與企業所得稅有關的申報業務。

軟件使用流程

1．初始化：

首次使用，請點擊[創建企業]，錄入相關初始化資料后點擊[保存]即可創建企業成功。

本系統可以在一套軟件中處理多家企業的申報，登陸后用新建企業按鈕直接新建多家企業。

初始化項目說明：

A. [納稅人識別號]：稅務登記證中所列15或18位號碼。

B. [納稅人名稱]：請填企業全稱

C. [經營地址]：請填實際經營地址。

D. [開業日期]：請填實際開業日期（不用強制填為2012-1-1）

E. [納稅人類別]：請根據實際情況選擇：居民企業（99%的企業選擇此項目）、非居民企業（代表處）

F. [企業類型]：請根據實際情況選擇，如果不清楚本機構所屬類型，請與主管稅務機關溝通核實后填列（本項選擇會影響申報表樣）。

G. [適用會計制度] ：請根據實際情況選擇（本項選擇會影響部分欄目的疑點提示）。

A. [征收方式]：請根據實際情況選擇（本項選擇會影響申報表樣），。

B. [預繳方式]：指查帳征收情況下，預繳申報表的填列方式。

C. [核定方式]：指核定征收情況下，預繳申報表的填列方式。

D. [境外所得抵扣方法]：請根據實際情況選擇（本項選擇會影響表六的可填列次）

E.  [行業類別]：主根據實際情況選擇：工業企業、其他企業。

F. [匯總企業類別]：正常選擇

G. 最后三項（[匯繳企業標志]、[年度就地預繳比例/稅率]、[跨地區稅收轉移企業]），請一定要與主管稅務機關溝通核實后填列。

上述項目根據征管模式等原因發生改變后，應當點擊[修改企業]按鈕進行修改，并會影響修改后創建的報表。

注意：本處創建的初始化信息是跟隨企業保存的，并會做為此后新創建的報表的默認值。如果填寫報表過程中發現初始化信息不對，請點擊[設置]按鈕進行修改，修改后的值僅影響當前報表。

2．創建報表：

選中某家企業，再點擊[創建報表]按鈕，根據提示選擇需要處理的納稅申報業務，輸入相關所屬期等參數后，點擊[完成]即可創新一個新的工作薄。

雙擊已創建的報表，點選中后點擊[編輯報表]，即可打開對應工作薄并進行后續處理。

本系統可以在一套軟件中處理多個種類及不同所屬期的申報業務。

3．錄入數據：

表格中為白底的單元格可輸入數據，灰底部分為自動計算或不可輸入。

錄入數字時，請保持輸入法為英文狀態或半角狀態，無值單元格請錄0.

使用數字小鍵盤時，請打開數字鎖定鍵。

數據錄入過程中，系統會根據內置規則進行基本的邏輯性檢查，并將疑點顯示在屏幕下方，請根據提示內容及實際情況對數據做出適當調整處理，如果你確信疑點所提示的問題并不屬實，也可以直接保存后并進行申報。

動態表：

部分表格中有動態行，如年報表A105070等，可以在動態行之末行點右鍵再選擇增行或刪行操作。

年度申報表建議填報順序及選擇的類型：

1、納稅人需在《企業所得稅年度納稅申報表填報表單》里選擇所需申報報表；需要填寫的報表，在“填報”項里打勾；不需要填寫的報表，在“不填報”項里打勾。加表：納稅人在填寫過程中如果需要增加填寫報表，可直接打開表單進行勾選，減表：納稅人在填寫過程中如果需要去除已經勾選但不需要填寫的報表，需要注意已選的申報表不能填寫數據，直接選擇不填報即可。

2、填報順序是（三級附表）二級附表一級附表主表。具體填報方法是，按照主表列示順序填報，有附表填附表，無附表直接填寫。如營業稅金及附加、資產減值損失、公允價值變動收益和投資收益直接在A100000表中填寫；如營業收入需先填A101010表，再反映到A100000表中；如專項資產損失需先填A105091表，其反映到A105090表中，然后再反映到A105000表中，最后反映到A100000表中。

3、絕大部分企業必填表有5項，即A000000、A100000、A101010（或A101020）、A102010（或A102020）和A104000,這在軟件中規定為必填表格，默認選擇不能取消。常填表填寫數量則因企業不同而異。如一般企業既沒有享受稅收優惠政策又不存在稅會差異，只需再填報3張表，即A105000、A105080和A105081。如小型微利企業只需再填報4張表，即A105000、A105080、A105081和A107040。如稅收業務不太復雜的高新技術企業只需再填報5張表，即A105000、A105080、A105081、A107040和A107041。

4、涉及小型微利企業的條件需要注意《企業基礎信息表》102和107填寫；102注冊資本“單位為萬元；”107從事國家非限制和禁止行業“，大部分企業應選擇”是“，如果選擇”否“，表示您的企業從事的行業是國家限制和禁止的，且不能享受小型微利企業所得稅稅收優惠。

5、軟件根據邏輯關系規定選擇三類表必須選擇填報對應的二類表 ，選擇二類表必須選擇填報對應的一類表